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高县残疾人联合会2018年部门整体支出绩效报告

信息发布:高县残疾人联合会 | 发布日期:2019-08-22 15:00:37

高县残疾人联合会

2018年部门整体支出绩效报告

县财政局:

根据高财发〔201976号《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》的要求,我会对2018年度部门整体支出绩效进行了全部综合评价,整体支出的评价重点以降低服务成本,力行节约保运转进行全面综合评价,经自评,我会2018年度整体支出绩效自评得分98分。现将自评情况报告如下:

一、单位概况

(一)机构组成。

高县残疾人联合会参照公务员法管理的事业单位1个,下属财政补助开支事业单位1个。

(二)机构职能。

残联是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能。残联代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,直接为残疾人服务,并承担政府委托的部分行政职能,管理和发展残疾人事业。

(三)人员概况。

截止2018年底,单位编制数7人,其中参照公务员管理编制数5人,财政补助开支事业人员2人。年末实有在职人员9人,其中参照公务员管理人员7人,财政补助开支事业人员2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年,本年预算及追加资金1165.24万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年,单位年终决算支出资金948.61万元,按功能分类,主要用于社会保障和就业支出资金789.34万元,医疗卫生与计划生育支出资金4.01万元,住房保障支出资金7.06万元,年终结转资金216.63万元,全年无超预算支出现象。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

2018年,单位部门预算编制严格按照县财政要求将收入全部纳入预算管理,全面完整的反映部门真实收入情况。2019年预算编制以20181231日为基准日期确定基本支出预算。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部份,采取人员经费按201812月标准、公用经费按财政核定的定额标准、方法客观编制基本支出预算。项目资金预算,根据本单位职能职责对涉及到的项目,按项目要求,结合上年项目运行情况,通过细化支出用途,明确支出范围,采取零基预算方案编制,年初认真编制单位整体绩效目标。

(二)执行管理情况。

2018年资金执行本着运转正常,节约为本的原则,严格按工作、项目进度执行预算,特别是项目资金,严格按项目完成情况及时支付相关费用确保全年目标任务的完成。一是严格控制在编人员经费,压缩公用经费支出,特别是严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。进一步加强单位车辆管理,对公务用车实行统一调度、停放,尽量降低公务用车运行成本。对公务用车使用实行出车登记制度,登记核实车辆行驶公里数,严禁公车私用,与公务无关的费用由用车人自行负担。二是严格按照公务接待管理规定和接待标准,控制接待费用。三是严格按照差旅报销标准和审核程序进行审批报销。

(三)综合管理情况。

2018年决算编制符合规定,数据准确,与财政部门拨款核对相符,上年结转和结余核对相符。

1.资产管理情况。严格执行固定资产管理规定,对符合固定资产限额标准的财物,均纳入固定资产范围进行管理。对每一件固定资产实行登记在册,领取人签字,责任落实到人,定期核对账目,确保账账相符、账实相符。全面完成国有资产清查工作,对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置,并及时更新资产系统。

2.财务管理制度健全,并按制度执行。

3.信息公开情况。根据县财政统一安排,我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府网站公开了2018年部门决算、2018年部门预算信息,做到基础数据真实、准确、完整。

()整体绩效

2018年,县残联认真贯彻落实中、省、市、县各项决策部署,围绕中心、服务大局,全年工作在各级党委政府的领导下,各级部门的支持配合下,全面完成了各项目标任务。     

1.就业促进工程,划拨资金75.1万元到乡镇,为名残疾人实施居家灵活就业项目。

2.扶贫解困工程:

(1)扶持农村贫困残疾人发展生产项目:划拨资金38.28万到乡镇,由乡镇残联组织实施,为638人残疾人开展技术培训和生产资料发放,完成市、县级任务

(2)基本型辅助器具项目:为1011名残疾人发放了适配辅具,完成市、县级任务

(3)脑瘫儿童康复项目:输送51名贫困家庭脑瘫儿童到定点医院进康复、手术和辅具适配,完成市、县级任务

(4)救助贫困家庭重度听力残疾儿童项目:为9名聋儿提供了救助,完成市、县级任务

3.社会保障工程,残疾人扶贫对象生活补贴457.79万。残疾人家庭无障碍改造141户。

四、评价结论及建议

()评价结论

通过绩效评价,我们认为2018年度部门预算具有明确的用途和目标,制定了详细的执行计划,资金到位及时,并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等规范,能较好地满足工作要求,取得了良好成效。

()存在的问题

一是由于少数项目在实施过程中,需要按规定使用资金和进度调配资金,存在部门预算执行进度不均衡,项目资金使用“前松后紧”现象。

()工作建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度,进一步提高参评人员的业务素质,切实提升资金支出绩效评价工作水平。

                                                       高县残疾人联合会

                                                         201985

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